Можно ли перепровести закрытие месяца декабря в 1С: 8.2?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перепроводиться ли закрытие декабря (года) в программе 1С 8.2 ред. 2.0 (2.0.32.4). Нашла несколько ошибок в октябре и декабре, перепровела закрытие месяцов октябрь, ноябрь и декабрь и когда формирую справку-расчет финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль не изменяется. В чем может быть проблема?
Comments
-
попробуйте сначала отменить проведение документа, только потом его еще раз провести.
-
я так и делала: отменяла закрытие месяцов и снова перепроводила, но именно в декабре цифры не изменяются - можно ли вообще перепроводить реформацию баланса и как это сделать?
-
Закрытие месяца прекрасно перепроводится.
Если у вас нет после перепроведения закрытия месяца никаких изменений - значит изменений в первичных документах этого месяца тоже не было. -
Дело в том, что меня смущают некоторые цифры: для наглядности я вложила скриншоты экрана:
в справке-расчете расх. на продажу по деятельности с основной системой налогообложения : -3882,01, а 44 счет 13117,99. Правильно ли это? -
Данные в вашу справку-расчет берутся не со сч.44, а со сч.90 (в вашем случае скорее всего 90.07).
А вот там у вас какая-то ерунда.
И что такое РАСХОДЫ БУДУЩИХ РАСХОДОВ? -
Спасибо за ответ, расходы будущих расходов - это ошибка, расходы будущих периодов, к ним относим покупку программ.
Посмотрите, пожалуйста, еще скриншот карточки счета 90.07, может ли быть -4288,14 - транспортные услуги? -
Вы же видите, что со сч.44 по Транспортным расходам ушло -4288,14р?
А у вас по сч.44 по этой статье закрыто 12711,86. Куда пошли 17000р и почему? -
У нас была доставка поступление 12711,86- без НДС, 2288,14 - НДС, сумма с НДС 15000 а реализация 14406,78 - без НДС, 2593,22 - НДС, сумма с НДС 17000. Получается это правильно, посмотрите, пожалуйста.
